SISTEM PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DETAIL PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN BULAN MARET

NO Sasaran / Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi Bulan Maret Realisasi s.d Bulan Maret
Input Realisasi Capaian
(%)
Input Realisasi Capaian
(%)
1Belanja Pegawai511111 Beban Gaji Pokok PNS1001474005000
9.77%
144027100
9.77%
9.7700
0%
0
2Belanja Pegawai511119 Beban Pembulatan Gaji PNS10031000
6.86%
2127
6.86%
6.8600
0%
0
3Belanja Pegawai511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS100147401000
8.98%
13239750
8.98%
8.9800
0%
0
4Belanja Pegawai511122 Beban Tunj. Anak PNS10058961000
7.80%
4596450
7.80%
7.8000
0%
0
5Belanja Pegawai511123 Beban Tunj. Struktural PNS10037440000
7.69%
2880000
7.69%
7.6900
0%
0
6Belanja Pegawai511124 Beban Tunj. Fungsional PNS1002147483647
10.18%
218650000
10.18%
8.6900
0%
0
7Belanja Pegawai511125 Beban Tunj. PPh PNS100526068000
5.76%
30324319
5.76%
5.7600
0%
0
8Belanja Pegawai511126 Beban Tunj. Beras PNS100137676000
7.10%
9776700
7.10%
7.1000
0%
0
9Belanja Pegawai511129 Beban Uang Makan PNS100323136000
7.27%
23504000
7.27%
7.2700
0%
0
10Belanja Pegawai511151 Beban Tunjangan Umum PNS10035030000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
11BELANJA MODAL536111 (pengadaan teknologi informasi)1005000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
12BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan)10042500000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
13BELANJA MODAL532111 (peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran)100120000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
14BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp)10085000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
15BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran)100243600000
9.91%
24138700
9.91%
9.9100
0%
0
16BELANJA BARANG OPERASIONAL521811 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)10050124000
2.27%
1137500
2.27%
2.2700
0%
0
17BELANJA BARANG OPERASIONAL521813 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)1001080000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
18BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (langganan daya dan jasa)10024240000
2.96%
717985
2.96%
2.9600
0%
0
19BELANJA BARANG OPERASIONAL521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (langganan daya dan jasa)1006000000
8.33%
500000
8.33%
8.3300
0%
0
20BELANJA BARANG OPERASIONAL522111 Beban Langganan Listrik (langganan daya dan jasa)100171600000
3.63%
6224788
3.63%
3.6300
0%
0
21BELANJA BARANG OPERASIONAL522112 Beban Langganan Telepon (langganan daya dan jasa)1008400000
3.88%
325936
3.88%
3.8800
0%
0
22BELANJA BARANG OPERASIONAL522113 Beban Langganan Air (langganan daya dan jasa)1007800000
2.88%
224700
2.88%
2.8800
0%
0
23BELANJA BARANG OPERASIONAL523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan kantor)10028550000
5.60%
1600000
5.60%
5.6000
0%
0
24BELANJA BARANG OPERASIONAL523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pemeliharaan kantor)100104434000
17.23%
17990663
17.23%
17.2300
0%
0
25BELANJA BARANG OPERASIONAL521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10037200000
8.33%
3100000
8.33%
8.3300
0%
0
26BELANJA BARANG OPERASIONAL521119 Beban Barang Operasional Lainnya (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10020700000
3.12%
645000
3.12%
3.1200
0%
0
27Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524111 Beban Perjalanan Biasa (rapat koordinasi dan konsultasi)10060480000
8.60%
5200000
8.60%
8.6000
0%
0
28Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (rapat koordinasi dan konsultasi)1003600000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
29BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (bantuan pembebasan biaya perkara )10033000000
21.82%
7200000
21.82%
21.8200
0%
0
30BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10032600000
17.84%
5814300
17.84%
17.8400
0%
0
31BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10020700000
17.39%
3600000
17.39%
17.3900
0%
0
32BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)522131 Beban Jasa Konsultan (jasa konsultan layanan bantuan hukum )10025000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0