LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DETAIL PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN BULAN MARET

NO	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Maret			Realisasi s.d Bulan Maret
NO	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	511111 Beban Gaji Pokok PNS	100	1474005000 9.77%	144027100 9.77%	9.77	0	0 0%	0
2	Belanja Pegawai	511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	100	31000 6.86%	2127 6.86%	6.86	0	0 0%	0
3	Belanja Pegawai	511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	100	147401000 8.98%	13239750 8.98%	8.98	0	0 0%	0
4	Belanja Pegawai	511122 Beban Tunj. Anak PNS	100	58961000 7.80%	4596450 7.80%	7.80	0	0 0%	0
5	Belanja Pegawai	511123 Beban Tunj. Struktural PNS	100	37440000 7.69%	2880000 7.69%	7.69	0	0 0%	0
6	Belanja Pegawai	511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	100	2147483647 10.18%	218650000 10.18%	8.69	0	0 0%	0
7	Belanja Pegawai	511125 Beban Tunj. PPh PNS	100	526068000 5.76%	30324319 5.76%	5.76	0	0 0%	0
8	Belanja Pegawai	511126 Beban Tunj. Beras PNS	100	137676000 7.10%	9776700 7.10%	7.10	0	0 0%	0
9	Belanja Pegawai	511129 Beban Uang Makan PNS	100	323136000 7.27%	23504000 7.27%	7.27	0	0 0%	0
10	Belanja Pegawai	511151 Beban Tunjangan Umum PNS	100	35030000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
11	BELANJA MODAL	536111 (pengadaan teknologi informasi)	100	5000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
12	BELANJA MODAL	532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan)	100	42500000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
13	BELANJA MODAL	532111 (peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran)	100	120000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
14	BELANJA MODAL	532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp)	100	85000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
15	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521111 Beban Keperluan Perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran)	100	243600000 9.91%	24138700 9.91%	9.91	0	0 0%	0
16	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521811 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)	100	50124000 2.27%	1137500 2.27%	2.27	0	0 0%	0
17	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521813 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)	100	1080000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
18	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521111 Beban Keperluan Perkantoran (langganan daya dan jasa)	100	24240000 2.96%	717985 2.96%	2.96	0	0 0%	0
19	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (langganan daya dan jasa)	100	6000000 8.33%	500000 8.33%	8.33	0	0 0%	0
20	BELANJA BARANG OPERASIONAL	522111 Beban Langganan Listrik (langganan daya dan jasa)	100	171600000 3.63%	6224788 3.63%	3.63	0	0 0%	0
21	BELANJA BARANG OPERASIONAL	522112 Beban Langganan Telepon (langganan daya dan jasa)	100	8400000 3.88%	325936 3.88%	3.88	0	0 0%	0
22	BELANJA BARANG OPERASIONAL	522113 Beban Langganan Air (langganan daya dan jasa)	100	7800000 2.88%	224700 2.88%	2.88	0	0 0%	0
23	BELANJA BARANG OPERASIONAL	523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan kantor)	100	28550000 5.60%	1600000 5.60%	5.60	0	0 0%	0
24	BELANJA BARANG OPERASIONAL	523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pemeliharaan kantor)	100	104434000 17.23%	17990663 17.23%	17.23	0	0 0%	0
25	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)	100	37200000 8.33%	3100000 8.33%	8.33	0	0 0%	0
26	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521119 Beban Barang Operasional Lainnya (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)	100	20700000 3.12%	645000 3.12%	3.12	0	0 0%	0
27	Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran	524111 Beban Perjalanan Biasa (rapat koordinasi dan konsultasi)	100	60480000 8.60%	5200000 8.60%	8.60	0	0 0%	0
28	Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran	524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (rapat koordinasi dan konsultasi)	100	3600000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
29	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (bantuan pembebasan biaya perkara )	100	33000000 21.82%	7200000 21.82%	21.82	0	0 0%	0
30	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )	100	32600000 17.84%	5814300 17.84%	17.84	0	0 0%	0
31	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )	100	20700000 17.39%	3600000 17.39%	17.39	0	0 0%	0
32	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	522131 Beban Jasa Konsultan (jasa konsultan layanan bantuan hukum )	100	25000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0

% Melebihi Target Kumulatif % Sesuai Target Kumulatif % Dibawah Target Kumulatif % Realisasi Nol % Tidak ada Laporan