SISTEM PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DETAIL PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN BULAN JUNI

NO Sasaran / Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi Bulan Juni Realisasi s.d Bulan Juni
Input Realisasi Capaian
(%)
Input Realisasi Capaian
(%)
1Belanja Pegawai511111 Beban Gaji Pokok PNS1001474005000
19.39%
285738200
19.39%
19.3900
0%
0
2Belanja Pegawai511119 Beban Pembulatan Gaji PNS10031000
6.43%
1992
6.43%
6.4300
0%
0
3Belanja Pegawai511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS100147401000
8.91%
13138870
8.91%
8.9100
0%
0
4Belanja Pegawai511122 Beban Tunj. Anak PNS10058961000
7.63%
4497122
7.63%
7.6300
0%
0
5Belanja Pegawai511123 Beban Tunj. Struktural PNS10037440000
7.69%
2880000
7.69%
7.6900
0%
0
6Belanja Pegawai511124 Beban Tunj. Fungsional PNS1002147483647
10.01%
215050000
10.01%
8.5400
0%
0
7Belanja Pegawai511125 Beban Tunj. PPh PNS100526068000
8.04%
42277084
8.04%
8.0400
0%
0
8Belanja Pegawai511126 Beban Tunj. Beras PNS100137676000
7.05%
9704280
7.05%
7.0500
0%
0
9Belanja Pegawai511129 Beban Uang Makan PNS100323136000
7.20%
23250000
7.20%
7.2000
0%
0
10Belanja Pegawai511151 Beban Tunjangan Umum PNS10035030000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
11BELANJA MODAL536111 (pengadaan teknologi informasi)1005000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
12BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan)10042500000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
13BELANJA MODAL532111 (peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran)10085000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
14BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp)100120000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
15BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran)100243600000
9.52%
23198600
9.52%
9.5200
0%
0
16BELANJA BARANG OPERASIONAL521811 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)10050124000
6.33%
3174000
6.33%
6.3300
0%
0
17BELANJA BARANG OPERASIONAL521813 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)1001080000
13.89%
150000
13.89%
13.8900
0%
0
18BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (langganan daya dan jasa)10024240000
6.57%
1593710
6.57%
6.5700
0%
0
19BELANJA BARANG OPERASIONAL521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (langganan daya dan jasa)1006000000
5.00%
300000
5.00%
5.0000
0%
0
20BELANJA BARANG OPERASIONAL522111 Beban Langganan Listrik (langganan daya dan jasa)100171600000
3.64%
6246587
3.64%
3.6400
0%
0
21BELANJA BARANG OPERASIONAL522112 Beban Langganan Telepon (langganan daya dan jasa)1008400000
2.38%
200004
2.38%
2.3800
0%
0
22BELANJA BARANG OPERASIONAL522113 Beban Langganan Air (langganan daya dan jasa)1007800000
3.41%
266280
3.41%
3.4100
0%
0
23BELANJA BARANG OPERASIONAL523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan kantor)10028550000
30.89%
8820300
30.89%
30.8900
0%
0
24BELANJA BARANG OPERASIONAL523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pemeliharaan kantor)100104434000
7.38%
7703274
7.38%
7.3800
0%
0
25BELANJA BARANG OPERASIONAL521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10037200000
8.33%
3100000
8.33%
8.3300
0%
0
26BELANJA BARANG OPERASIONAL521119 Beban Barang Operasional Lainnya (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10020700000
0.69%
143500
0.69%
0.6900
0%
0
27Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524111 Beban Perjalanan Biasa (rapat koordinasi dan konsultasi)10060480000
9.67%
5850000
9.67%
9.6700
0%
0
28Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (rapat koordinasi dan konsultasi)1003600000
12.50%
450000
12.50%
12.5000
0%
0
29BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (bantuan pembebasan biaya perkara )10033000000
8.90%
2936000
8.90%
8.9000
0%
0
30BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10032600000
2.93%
954300
2.93%
2.9300
0%
0
31BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10020700000
4.35%
900000
4.35%
4.3500
0%
0
32BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)522131 Beban Jasa Konsultan (jasa konsultan layanan bantuan hukum )10025000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0