LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DETAIL PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN BULAN JUNI

NO	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Bulan Juni			Realisasi s.d Bulan Juni
NO	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	511111 Beban Gaji Pokok PNS	100	1474005000 19.39%	285738200 19.39%	19.39	0	0 0%	0
2	Belanja Pegawai	511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	100	31000 6.43%	1992 6.43%	6.43	0	0 0%	0
3	Belanja Pegawai	511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS	100	147401000 8.91%	13138870 8.91%	8.91	0	0 0%	0
4	Belanja Pegawai	511122 Beban Tunj. Anak PNS	100	58961000 7.63%	4497122 7.63%	7.63	0	0 0%	0
5	Belanja Pegawai	511123 Beban Tunj. Struktural PNS	100	37440000 7.69%	2880000 7.69%	7.69	0	0 0%	0
6	Belanja Pegawai	511124 Beban Tunj. Fungsional PNS	100	2147483647 10.01%	215050000 10.01%	8.54	0	0 0%	0
7	Belanja Pegawai	511125 Beban Tunj. PPh PNS	100	526068000 8.04%	42277084 8.04%	8.04	0	0 0%	0
8	Belanja Pegawai	511126 Beban Tunj. Beras PNS	100	137676000 7.05%	9704280 7.05%	7.05	0	0 0%	0
9	Belanja Pegawai	511129 Beban Uang Makan PNS	100	323136000 7.20%	23250000 7.20%	7.20	0	0 0%	0
10	Belanja Pegawai	511151 Beban Tunjangan Umum PNS	100	35030000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
11	BELANJA MODAL	536111 (pengadaan teknologi informasi)	100	5000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
12	BELANJA MODAL	532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan)	100	42500000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
13	BELANJA MODAL	532111 (peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran)	100	85000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
14	BELANJA MODAL	532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp)	100	120000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0
15	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521111 Beban Keperluan Perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran)	100	243600000 9.52%	23198600 9.52%	9.52	0	0 0%	0
16	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521811 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)	100	50124000 6.33%	3174000 6.33%	6.33	0	0 0%	0
17	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521813 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)	100	1080000 13.89%	150000 13.89%	13.89	0	0 0%	0
18	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521111 Beban Keperluan Perkantoran (langganan daya dan jasa)	100	24240000 6.57%	1593710 6.57%	6.57	0	0 0%	0
19	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (langganan daya dan jasa)	100	6000000 5.00%	300000 5.00%	5.00	0	0 0%	0
20	BELANJA BARANG OPERASIONAL	522111 Beban Langganan Listrik (langganan daya dan jasa)	100	171600000 3.64%	6246587 3.64%	3.64	0	0 0%	0
21	BELANJA BARANG OPERASIONAL	522112 Beban Langganan Telepon (langganan daya dan jasa)	100	8400000 2.38%	200004 2.38%	2.38	0	0 0%	0
22	BELANJA BARANG OPERASIONAL	522113 Beban Langganan Air (langganan daya dan jasa)	100	7800000 3.41%	266280 3.41%	3.41	0	0 0%	0
23	BELANJA BARANG OPERASIONAL	523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan kantor)	100	28550000 30.89%	8820300 30.89%	30.89	0	0 0%	0
24	BELANJA BARANG OPERASIONAL	523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pemeliharaan kantor)	100	104434000 7.38%	7703274 7.38%	7.38	0	0 0%	0
25	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)	100	37200000 8.33%	3100000 8.33%	8.33	0	0 0%	0
26	BELANJA BARANG OPERASIONAL	521119 Beban Barang Operasional Lainnya (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)	100	20700000 0.69%	143500 0.69%	0.69	0	0 0%	0
27	Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran	524111 Beban Perjalanan Biasa (rapat koordinasi dan konsultasi)	100	60480000 9.67%	5850000 9.67%	9.67	0	0 0%	0
28	Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran	524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (rapat koordinasi dan konsultasi)	100	3600000 12.50%	450000 12.50%	12.50	0	0 0%	0
29	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (bantuan pembebasan biaya perkara )	100	33000000 8.90%	2936000 8.90%	8.90	0	0 0%	0
30	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )	100	32600000 2.93%	954300 2.93%	2.93	0	0 0%	0
31	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )	100	20700000 4.35%	900000 4.35%	4.35	0	0 0%	0
32	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)	522131 Beban Jasa Konsultan (jasa konsultan layanan bantuan hukum )	100	25000000 0.00%	0 0%	0 0%	0	0 0%	0

% Melebihi Target Kumulatif % Sesuai Target Kumulatif % Dibawah Target Kumulatif % Realisasi Nol % Tidak ada Laporan