SISTEM PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DETAIL PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN BULAN JULI

NO Sasaran / Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi Bulan Juli Realisasi s.d Bulan Juli
Input Realisasi Capaian
(%)
Input Realisasi Capaian
(%)
1Belanja Pegawai511111 Beban Gaji Pokok PNS1001474005000
19.36%
285439800
19.36%
19.3600
0%
0
2Belanja Pegawai511119 Beban Pembulatan Gaji PNS10031000
12.18%
3776
12.18%
12.1800
0%
0
3Belanja Pegawai511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS100147401000
17.79%
26218060
17.79%
17.7900
0%
0
4Belanja Pegawai511122 Beban Tunj. Anak PNS10058961000
15.21%
8970372
15.21%
15.2100
0%
0
5Belanja Pegawai511123 Beban Tunj. Struktural PNS10037440000
15.38%
5760000
15.38%
15.3800
0%
0
6Belanja Pegawai511124 Beban Tunj. Fungsional PNS1002147483647
20.03%
430100000
20.03%
17.0800
0%
0
7Belanja Pegawai511125 Beban Tunj. PPh PNS100526068000
16.20%
85219659
16.20%
16.2000
0%
0
8Belanja Pegawai511126 Beban Tunj. Beras PNS100137676000
7.05%
9704280
7.05%
7.0500
0%
0
9Belanja Pegawai511129 Beban Uang Makan PNS100323136000
6.02%
19468000
6.02%
6.0200
0%
0
10Belanja Pegawai511151 Beban Tunjangan Umum PNS10035030000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
11BELANJA MODAL536111 (pengadaan teknologi informasi)1005000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
12BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan)10042500000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
13BELANJA MODAL532111 (peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran)10085000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
14BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp)100120000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
15BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran)100243600000
8.79%
21419500
8.79%
8.7900
0%
0
16BELANJA BARANG OPERASIONAL521811 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)10050124000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
17BELANJA BARANG OPERASIONAL521813 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)1001080000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
18BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (langganan daya dan jasa)10024240000
7.09%
1719000
7.09%
7.0900
0%
0
19BELANJA BARANG OPERASIONAL521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (langganan daya dan jasa)1006000000
5.17%
310050
5.17%
5.1700
0%
0
20BELANJA BARANG OPERASIONAL522111 Beban Langganan Listrik (langganan daya dan jasa)100171600000
3.43%
5878285
3.43%
3.4300
0%
0
21BELANJA BARANG OPERASIONAL522112 Beban Langganan Telepon (langganan daya dan jasa)1008400000
2.34%
196888
2.34%
2.3400
0%
0
22BELANJA BARANG OPERASIONAL522113 Beban Langganan Air (langganan daya dan jasa)1007800000
7.20%
561960
7.20%
7.2000
0%
0
23BELANJA BARANG OPERASIONAL523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan kantor)10028550000
5.62%
1605000
5.62%
5.6200
0%
0
24BELANJA BARANG OPERASIONAL523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pemeliharaan kantor)100104434000
8.85%
9237489
8.85%
8.8500
0%
0
25BELANJA BARANG OPERASIONAL521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)1003720000
83.33%
3100000
83.33%
83.3300
0%
0
26BELANJA BARANG OPERASIONAL521119 Beban Barang Operasional Lainnya (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10020700000
0.72%
148500
0.72%
0.7200
0%
0
27Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524111 Beban Perjalanan Biasa (rapat koordinasi dan konsultasi)10060480000
5.46%
3300000
5.46%
5.4600
0%
0
28Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (rapat koordinasi dan konsultasi)1003600000
5.56%
200000
5.56%
5.5600
0%
0
29BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (bantuan pembebasan biaya perkara )10033000000
7.27%
2400000
7.27%
7.2700
0%
0
30BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10032600000
12.87%
4194300
12.87%
12.8700
0%
0
31BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10020700000
13.04%
2700000
13.04%
13.0400
0%
0
32BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)522131 Beban Jasa Konsultan (jasa konsultan layanan bantuan hukum )10025000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0