SISTEM PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DETAIL PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN BULAN APRIL

NO Sasaran / Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi Bulan April Realisasi s.d Bulan April
Input Realisasi Capaian
(%)
Input Realisasi Capaian
(%)
1Belanja Pegawai511111 Beban Gaji Pokok PNS1001474005000
9.82%
144729700
9.82%
9.8200
0%
0
2Belanja Pegawai511119 Beban Pembulatan Gaji PNS10031000
6.29%
1950
6.29%
6.2900
0%
0
3Belanja Pegawai511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS100147401000
8.97%
13217260
8.97%
8.9700
0%
0
4Belanja Pegawai511122 Beban Tunj. Anak PNS10058961000
7.89%
4653266
7.89%
7.8900
0%
0
5Belanja Pegawai511123 Beban Tunj. Struktural PNS10037440000
7.69%
2880000
7.69%
7.6900
0%
0
6Belanja Pegawai511124 Beban Tunj. Fungsional PNS1002147483647
10.68%
229450000
10.68%
9.1100
0%
0
7Belanja Pegawai511125 Beban Tunj. PPh PNS100526068000
5.69%
29926821
5.69%
5.6900
0%
0
8Belanja Pegawai511126 Beban Tunj. Beras PNS100137676000
7.10%
9776700
7.10%
7.1000
0%
0
9Belanja Pegawai511129 Beban Uang Makan PNS100323136000
7.81%
25240000
7.81%
7.8100
0%
0
10Belanja Pegawai511151 Beban Tunjangan Umum PNS10035030000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
11BELANJA MODAL536111 (pengadaan teknologi informasi)1005000000
100.00%
5000000
100.00%
100.0000
0%
0
12BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan)10042500000
99.26%
42185000
99.26%
99.2600
0%
0
13BELANJA MODAL532111 (peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran)10085000000
99.80%
84832000
99.80%
99.8000
0%
0
14BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp)100120000000
99.90%
119883500
99.90%
99.9000
0%
0
15BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran)100243600000
9.55%
23268800
9.55%
9.5500
0%
0
16BELANJA BARANG OPERASIONAL521811 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)10050124000
2.84%
1425000
2.84%
2.8400
0%
0
17BELANJA BARANG OPERASIONAL521813 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)1001080000
13.89%
150000
13.89%
13.8900
0%
0
18BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (langganan daya dan jasa)10024240000
5.74%
1392300
5.74%
5.7400
0%
0
19BELANJA BARANG OPERASIONAL521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (langganan daya dan jasa)1006000000
6.93%
415550
6.93%
6.9300
0%
0
20BELANJA BARANG OPERASIONAL522111 Beban Langganan Listrik (langganan daya dan jasa)100171600000
3.77%
6476221
3.77%
3.7700
0%
0
21BELANJA BARANG OPERASIONAL522112 Beban Langganan Telepon (langganan daya dan jasa)1008400000
2.34%
196188
2.34%
2.3400
0%
0
22BELANJA BARANG OPERASIONAL522113 Beban Langganan Air (langganan daya dan jasa)1007800000
12.23%
954060
12.23%
12.2300
0%
0
23BELANJA BARANG OPERASIONAL523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan kantor)10028550000
7.71%
2200000
7.71%
7.7100
0%
0
24BELANJA BARANG OPERASIONAL523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pemeliharaan kantor)10050124000
2.84%
1425000
2.84%
2.8400
0%
0
25BELANJA BARANG OPERASIONAL521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10037200000
8.33%
3100000
8.33%
8.3300
0%
0
26BELANJA BARANG OPERASIONAL521119 Beban Barang Operasional Lainnya (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10020700000
0.65%
134450
0.65%
0.6500
0%
0
27Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524111 Beban Perjalanan Biasa (rapat koordinasi dan konsultasi)10060480000
0.99%
600000
0.99%
0.9900
0%
0
28Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (rapat koordinasi dan konsultasi)1003600000
16.67%
600000
16.67%
16.6700
0%
0
29BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (bantuan pembebasan biaya perkara )10033000000
13.32%
4396000
13.32%
13.3200
0%
0
30BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10032600000
12.87%
4194300
12.87%
12.8700
0%
0
31BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10020700000
22.00%
4554300
22.00%
22.0000
0%
0
32BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)522131 Beban Jasa Konsultan (jasa konsultan layanan bantuan hukum )10025000000
35.20%
8800000
35.20%
35.2000
0%
0