SISTEM PENGAWASAN PENILAIAN KINERJA TAHUNAN

LAPORAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DETAIL PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN BULAN AGUSTUS

NO Sasaran / Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
(%)
Realisasi Bulan Agustus Realisasi s.d Bulan Agustus
Input Realisasi Capaian
(%)
Input Realisasi Capaian
(%)
1Belanja Pegawai511111 Beban Gaji Pokok PNS1001474005000
1.01%
14870800
1.01%
1.0100
0%
0
2Belanja Pegawai511119 Beban Pembulatan Gaji PNS10031000
6.86%
2127
6.86%
6.8600
0%
0
3Belanja Pegawai511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS100147401000
9.04%
13331630
9.04%
9.0400
0%
0
4Belanja Pegawai511122 Beban Tunj. Anak PNS10058961000
7.72%
4551966
7.72%
7.7200
0%
0
5Belanja Pegawai511123 Beban Tunj. Struktural PNS10037440000
7.69%
2880000
7.69%
7.6900
0%
0
6Belanja Pegawai511124 Beban Tunj. Fungsional PNS1002147483647
10.70%
229720000
10.70%
9.1300
0%
0
7Belanja Pegawai511125 Beban Tunj. PPh PNS100526068000
6.02%
31666331
6.02%
6.0200
0%
0
8Belanja Pegawai511126 Beban Tunj. Beras PNS100137676000
0.75%
1028364
0.75%
0.7500
0%
0
9Belanja Pegawai511129 Beban Uang Makan PNS100323136000
8.91%
28784000
8.91%
8.9100
0%
0
10Belanja Pegawai511151 Beban Tunjangan Umum PNS10035030000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
11BELANJA MODAL536111 (pengadaan teknologi informasi)1005000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
12BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung kesekretariatan)10042500000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
13BELANJA MODAL532111 (peralatan dan fasilitas pendukung perkantoran)10085000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
14BELANJA MODAL532111 (alat pengolah data dan komunikasi pendukung sipp)100120000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
15BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (kebutuhan sehari-hari perkantoran)100243600000
11.32%
27583100
11.32%
11.3200
0%
0
16BELANJA BARANG OPERASIONAL521811 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)10050124000
3.41%
1711000
3.41%
3.4100
0%
0
17BELANJA BARANG OPERASIONAL521813 (kebutuhan sehari-hari perkantoran)1001080000
22.22%
240000
22.22%
22.2200
0%
0
18BELANJA BARANG OPERASIONAL521111 Beban Keperluan Perkantoran (langganan daya dan jasa)10024240000
14.18%
3438000
14.18%
14.1800
0%
0
19BELANJA BARANG OPERASIONAL521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (langganan daya dan jasa)1006000000
5.48%
328550
5.48%
5.4800
0%
0
20BELANJA BARANG OPERASIONAL522111 Beban Langganan Listrik (langganan daya dan jasa)100171600000
5.78%
9921616
5.78%
5.7800
0%
0
21BELANJA BARANG OPERASIONAL522112 Beban Langganan Telepon (langganan daya dan jasa)1008400000
7.18%
603175
7.18%
7.1800
0%
0
22BELANJA BARANG OPERASIONAL522113 Beban Langganan Air (langganan daya dan jasa)1007800000
6.47%
504840
6.47%
6.4700
0%
0
23BELANJA BARANG OPERASIONAL523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (pemeliharaan kantor)10028550000
33.51%
9568000
33.51%
33.5100
0%
0
24BELANJA BARANG OPERASIONAL523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (pemeliharaan kantor)100104434000
16.72%
17457922
16.72%
16.7200
0%
0
25BELANJA BARANG OPERASIONAL521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10037200000
16.67%
6200000
16.67%
16.6700
0%
0
26BELANJA BARANG OPERASIONAL521119 Beban Barang Operasional Lainnya (pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor)10020700000
4.03%
834500
4.03%
4.0300
0%
0
27Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524111 Beban Perjalanan Biasa (rapat koordinasi dan konsultasi)10060480000
17.77%
10750000
17.77%
17.7700
0%
0
28Belanja Barang non operasional Layanan Perkantoran524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (rapat koordinasi dan konsultasi)1003600000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0
29BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (bantuan pembebasan biaya perkara )10033000000
9.09%
3000000
9.09%
9.0900
0%
0
30BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10032600000
9.94%
3240000
9.94%
9.9400
0%
0
31BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota (biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan )10020700000
8.70%
1800000
8.70%
8.7000
0%
0
32BELANJA BARANG NON OPERASIONAL (04)522131 Beban Jasa Konsultan (jasa konsultan layanan bantuan hukum )10025000000
0.00%
0
0%
0
0%
00
0%
0